Aplicacion Ajustes Estacionales

Aplicacion Ajustes Estacionales

APLICACIÓN DE AJUSTE ESTACIONAL.. Es un conjunto de índices estaciónales típicos es muy útil para ajustar las series de venta, por ejemplo, respecto a fluctuaciones estaciónales. La serie de resultante se llama ventas desestacionalizadas o ventas ajustadas estacionalmente.

La razón para desestacionalizar las series de ventas es similar las fluctuaciones estaciónales a fin de estudiar la tendencia y el ciclo. Para ilustrar el procedimiento, los totales trimestrales de ventas de la empresa.

Año Trimestre (1) Ventas (2) Índice estacional (3) Ventas desestacionalidas 1996 Invierno 6.7 0.765 8.76

	Primavera	4.6	0.575	8.00
	Verano	10.0	1.141	8.76
	Otoño	12.7	1.1519	8.36

1997 Invierno 6.5 0.765 8.50

	Primavera	4.6	0.575	8.00
	Verano	9.8	1.141	8.59
	Otoño	13.6	1.519	8.95

1998 Invierno 6.9 0.765 9.02

	Primavera	5.0	0.575	8.70
	Verano	10.4	1.141	9.11
	Otoño	14.1	1.519	9.28

1999 Invierno 7.0 0.765 9.15

	Primavera	5.5	0.575	9.57
	Verano	10.8	1.141	9.46
	Otoño	15.0	1.1519	9.88

2000 Invierno 7.1 0.765 9.28

	Primavera	5.7	0.575	9.92
	Verano	11.1	1.141	9.72
	Otoño	14.5	1.1519	9.55

2001 Invierno 8.0 0.765 10.46

	Primavera	6.2	0.575	10.79
	Verano	11.4	1.141	9.99
	Otoño	14.9	1.519	9.81

A fin de eliminar el efecto de la variación estacional, la cantidad estacional, la cantidad de ventas para cada trimestre (que contiene efectos de tendencia, cíclicos, irregulares y estaciónales) se divide entre el índice estacional de ese trimestre; esto es, TSCI/S.

Por ejemplo, las ventas reales para el primer trimestre de 1996 fueron 6.7 millones de dólares, el índice estacional par el trimestre de invierno es 76.5 el índice 76.5 indica que las ventas en el primer trimestre normalmente se encuentran 23.5% abajo del promedio de un trimestre normal. Dividiendo las ventas reales $6.7 millones entre 76.5 y multiplicando el resultado por 100 se encuentra el valor de las ventas desestacionalizadas del primer trimestre de 1996. El valor es $8758170 que se obtuvo de ($6700000/76.5)100.

Este proceso se repite con los demás trimestres en la columna 3 de la tabla 19.10 y los resultados se dan en millones de dólares. Puesto que la componente estacionalizadas contiene solo las componentes de tendencia (T), ciclo © e irregular (I). Al revisar las ventas desestacionalizadas. Es claro que la eliminación del factor estacional permite considerar la tendencia general a largo plazo de las ventas. También se podrá determinar la ecuación de regresión de los datos de tendencia y usarla para pronosticar ventas futuras.

MCD.Aresluna;lossaluda.


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